一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置。

1.机构情况。

青峰镇人民政府下设五办两所两中心,党政办、城建办、社会事务办、经发办、财政所、社保所、农业服务中心、文体服务中心。2016年按区政府的要求,增设食药监办,从原来的五办两所两中心变办六办两所两中心。

2.人员情况。

青峰镇编制人数70人,其中:行编30人,其中机关工勤2人,公务员管理事业8人,事编32人。

2018年初在职人数68人,其中:行政28人,机关工勤2人,公务员管理事业8人,事业人员32人。退休人员18人,其中:行政退休13人,事业退休5人。

2018年末在职人数69人,其中:行政29人,机关工勤2人,公务员管理事业8人,事业人员32人。退休人员17人,其中:行政退休13人,事业退休4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,312.57万元,支出总计3,312.57万元。收支较上年决算数增加612.15万元、增长22.67%,主要原因是主要原因是增加了人员经费支出和一事一议等项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,136.57万元,较上年决算增加491.15万元,增长18.57%,主要原因是增加了项目收入和基金收入。其中:财政拨款收入3,136.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余176.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,078.27万元,较上年决算数增加539.65万元,增长21.26%,主要原因是人员增加导致日常公用经费增加和项目支出增加。其中:基本支出1,675.36万元,占54.43%;项目支出1,402.91万元,占45.57%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余234.30万元,较上年决算数增加72.50万元,增长44.81%,主要原因是产业融合发展补助(100万元)、基层政权建设补助(100万元)由于项目实施进缓慢,未在2018年前支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,136.57万元,较上年决算数增加491.15万元,增长18.57%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。较年初预算数增加993.61万元,增长46.37%。主要原因是年中追加安排基层政权建设资金补助预算100万元、2017年度农村一、二、三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算100万元等。此外,年初财政拨款结转和结余176.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,078.27万元,较上年决算数增加539.65万元,增长21.26%。主要原因是增加了人员经费支出和项目支出。较年初预算数增加935.31万元,增长43.65%。主要原因是增加了一事一议、临时困难救助、公路养护等若干项目支出转移支付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余234.30万元,较上年决算数增加72.50万元,增长44.81%,产业融合发展补助(100万元)、基层政权建设补助(100万元)由于项目实施进缓慢,未在2018年前支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出913.63万元,占29.68%,较年初预算数增加145.50万元,增长18.94%,主要原因是增加人员经费支出。

(2)科学技术支出6.00万元,占0.19%。

(3)文化体育与传媒支出84.56万元,占2.75%,较年初预算数增加5.71万元,增长7.24%,主要原因是增加广电划转事业单位人员经费。

(4)社会保障与就业支出775.28万元,占25.19%,较年初预算数增加537.78万元,增长226.43%,主要原因是增加民政优抚对象支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出164.38万元,占5.34%,较年初预算数增加42.83万元,增长35.24%,主要原因是人员增加。

(6)节能环保支出15.58万元,占0.51%,较年初预算数增加15.58万元,主要原因是年中追加安排专项项目资金。

(7)城乡社区支出158.13万元,占5.14%,较年初预算数减少91.87万元,下降36.75%,主要原因是优化城乡环境卫生人员配置,在保障城乡社区工作顺利开展的情况下尽可能地节省相应开支。

(8)农林水支出761.30万元,占24.73%,较年初预算数增加328.51万元,增长75.91%,主要原因是年中追加安排专项项目资金和村居干部支出。

(9)交通运输支出54.33万元,占1.76%,较年初预算数增加54.33万元,主要原因是年中追加安排专项项目资金。

(10)商业服务业等支出5.10万元,占0.17%,较年初预算数减少14.90万元,下降74.50%,主要原因是减少商业服务的项目支出。

(11)国土海洋气象等支出77.77万元,占2.53%,较年初预算增加77.77万元,主要原因是年中追加安排专项项目资金。

(12)住房保障支出62.21万元,占2.02%,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,675.36万元。其中:人员经费1,178.40万元,较上年决算数增加128.45万元,增长12.23%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费496.96万元,较上年决算数增加185.64万元,增长59.63%,主要原因是主要原因是人员和项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.12万元,较上年决算数增加10.12万元,增长0.00%,主要原因是年中安排专项资金。本年支出10.12万元,较上年决算数增加10.12万元,主要原因是用于地灾防治项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计31.31万元,较年初预算数减少14.69万元,下降31.93%,主要原因是三公经费大力管控,公务接待管控,厉行节约。较上年支出数减少15.50万元,下降33.11%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2018年度本部门未发生公务车购置费。

2018年度公务车运行维护费8.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降23.18%;较上年支出数减少0.19万元,下降2.20%,主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

公务接待费22.86万元,主要用于接待上级部门指导、检查工作,会议用餐等。费用支出较年初预算数减少12.14万元,下降34.69%;较上年支出数减少15.31万元,下降40.11%,主要原因是厉行节约,严格控制用餐标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待415批次2,080人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费109.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出341.00万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加112.69万元,增长49.36%,主要原因是人员增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.58万元,其中:政府采购货物支出8.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,设定项目支出绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49626001

重庆市永川区青峰镇人民政府部门决算公开报表.xls