永川区三教镇人民政府2018年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

我镇下设行政机构1个,事业机构4个:其中参照公务员法管理事业单位1个(财政所)、财政补助事业单位3个(农业服务中心、文化服务中心、社保所),所设机构与上年度一样。

(三)机构改革情况。

我镇2018年度暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,489.09万元,支出总计6,489.09万元。收支较上年决算数增加1,015.03万元、增长18.54%,主要原因是广电人员划入以致人员经费和日常公用支出增加,机关事业单位绩效考核增加,一事一议,村(社区)干部补助增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,962.14万元,较上年决算增加874.42万元,增长17.19%。其中:财政拨款收入5,962.14万元,占100.00%。此外,年初结转和结余526.95万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,396.07万元,较上年决算数增加1,280.47万元,增长25.03%。其中:基本支出3,211.00万元,占50.20%;项目支出3,185.07万元,占49.80%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余93.02万元,较上年决算数减少265.43万元,下降74.05%,主要原因是及时安排项目资金支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,962.14万元,较上年决算数增加874.42万元,增长17.19%。主要原因是广电人员划入以致人员经费和日常公用支出增加,机关事业单位绩效考核增加,一事一议,村(社区)干部补助增加等。较年初预算数增加2,022.03万元,增长51.32%。此外,年初财政拨款结转和结余526.95万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,396.07万元,较上年决算数增加1,280.47万元,增长25.03%。主要原因是广电人员划入以致人员经费和日常公用支出增加,机关事业单位绩效考核增加,一事一议,村(社区)干部补助增加等。较年初预算数增加2,455.96万元,增长62.33%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余93.02万元,较上年决算数减少265.43万元,下降74.05%,主要原因是及时安排项目资金支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,817.44万元,占28.41%,较年初预算数增加573.88万元,增长46.15%。

(2)文化体育与传媒支出217.87万元,占3.41%,较年初预算数减少4.95万元,下降2.22%。

(3)社会保障与就业支出1,715.11万元,占26.82%,较年初预算数增加1,128.75万元,增长192.50%。

(4)医疗卫生与计划生育支出253.29万元,占3.96%,较年初预算数增加65.08万元,增长34.58%。

(5)节能环保支出43.70万元,占0.68%,较年初预算数增加23.70万元,增长118.50%。

(6)城乡社区支出372.16万元,占5.82%,较年初预算数减少86.99万元,下降18.95%。

(7)农林水支出1,642.07万元,占25.67%,较年初预算数增加827.28万元,增长101.53%。

(8)交通运输支出46.18万元,占0.72%,较年初预算数增加46.18万元,增长0.00%。

(9)资源勘探信息等支出128.00万元,占2.00%,较年初预算数增加128.00万元,增长0.00%。

(10)商业服务业等支出5.07万元,占0.08%,较年初预算数增加5.07万元,增长0.00%。

(11)国土海洋气象等支出31.43万元,占0.49%,较年初预算增加31.43万元,增长0.00%。

(12)住房保障支出123.74万元,占1.93%,较年初预算数增加13.07万元,增长11.81%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,211.00万元。其中:人员经费2,393.85万元,较上年决算数减少86.24万元,下降3.48%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费817.16万元,较上年决算数增加73.42万元,增长9.87%。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入69.45万元,较上年决算数增加69.45万元,增长0.00%。本年支出69.45万元,较上年决算数增加69.45万元,增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.69万元,较年初预算数减少18.81万元,下降47.62%,较上年支出数减少18.76万元,下降47.55%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费16.48万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、河道整治、农村生活垃圾治理、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.12%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本。费用支出与上年支出数持平。

公务接待费4.21万元,主要用于接待相关部门检查指导工作等,费用支出较年初预算数减少18.79万元,下降81.70%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少18.76万元,下降81.67%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待70批次720人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费58.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出752.28万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加172.66万元,增长29.79%,主要原因是人员增加、物价上涨等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额599.47万元,其中:政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出523.07万元、政府采购服务支出50.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,设定项目支出绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49351002