一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构情况。

松溉镇下设党政办、社事办、财政所、农业服务中心、社会保障服务所、文化服务中心。

人员情况:本镇共有编制数76名,其中行政编制27名,工勤编制2名,参公编制7名,事业编制40名。实有在职人员71人(行政26人、工勤2人、参公6人、事业37人),其中党政办28人,财政所6人,社保所5人,文体服务中心9人,农业服务中心19人,水利农机站2人,林业站2人。较上年增加3人,主要是因为广播站人员调入。

(三)机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,931.71万元,支出总计3,931.71万元。收支较上年决算数增加354.08万元、增长9.90%,主要原因是财政拨款收入增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,223.95万元,较上年决算增加432.80万元,增长15.51%,主要原因是财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入3,223.95万元,占100.00%;年初结转和结余707.76万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,757.26万元,较上年决算数增加455.57万元,增长13.80%,主要原因是广电人员调入和其他在职职工刚性支出增加。其中:基本支出1,617.10万元,占43.04%;项目支出2,140.15万元,占56.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余174.46万元,较上年决算数减少101.48万元,下降36.78%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,223.95万元,较上年决算数增加432.80万元,增长15.51%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加1,041.13万元,增长47.70%。主要原因是财政拨款收入,民政优抚年初未纳入预算,由财政局发放,决算时计入决算。此外,年初财政拨款结转和结余707.76万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,757.26万元,较上年决算数增加455.57万元,增长13.80%。主要原因是广电人员调入和其他在职职工刚性支出增加。较年初预算数增加1,574.44万元,增长72.13%。主要原因是广电人员调入和其他在职职工刚性支出增加,民政优抚年初未纳入预算,由财政局发放,决算时计入决算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余174.46万元,较上年决算数减少101.48万元,下降36.78%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出885.22万元,占23.56%,较年初预算数减少20.63万元,下降2.28%。

(2)文化体育与传媒支出142.45万元,占3.79%,较年初预算数增加14.88万元,增长11.66%。

(3)社会保障与就业支出898.20万元,占23.91%,较年初预算数增加605.14万元,增长206.49%,主要原因是民政优抚年初未纳入预算,由财政局发放,决算时计入决算。

(4)医疗卫生与计划生育支出139.18万元,占3.70%,较年初预算数增加23.28万元,增长20.09%,主要原因是人员经费等刚性支出增加。

(5)节能环保支出409.53万元,占10.90%,较年初预算数增加409.53万元,主要原因是长江污染防治支出增加。

(6)城乡社区支出347.55万元,占9.25%,较年初预算数增加190.55万元,增长121.37%,主要原因是年初结转结余支出。

(7)农林水支出696.09万元,占18.53%,较年初预算数增加293.35万元,增长72.84%,主要原因是村干误工调整及一事一议增加预算。

(8)交通运输支出135.75万元,占3.61%,较年初预算数增加135.75万元,主要原因是主要原因是区财政局追加农村公路养护费。

(9)商业服务业等支出39.82万元,占1.06%,较年初预算数增加1.80万元,增长4.73%。

(10)住房保障支出63.47万元,占1.69%,较年初预算数减少0.60万元,下降0.94%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。