一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入的征收,完成财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置

红炉镇人民政府下设政府机关、财政所、农业服务中心、文化服务中心、社保所五大机构,其中政府机关包括党政办、党建办、综治办、环保办、民政办、计生办、经发办、食药监办;农业服务中心包括农业、林业和水利。人员情况,红炉镇编制人数67人,其中:行编28人,机关工勤2人,参照公务员管理事业7人,事编37人。2018年末在职人数66人,其中:政府机关27人,机关工勤2人,公务员管理事业6人,事业人员30人,其中:农服中心17人,文化9人,社保所4人。2018年行政编制减少1个,广电站转入7人。

(三)机构改革情况

本单位2018年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,242.37万元,支出总计3,242.37万元。收支较上年决算数增加573.91万元、增长21.51%,主要原因是工资提标、增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,197.37万元,较上年决算增加668.74万元,增长26.45%,主要原因是2018年增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。其中:财政拨款收入3,197.37万元,占100.00%,年初结转和结余45.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,192.97万元,较上年决算数增加554.51万元,增长21.02%,主要原因是2018年增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。其中:基本支出1,334.62万元,占41.80%;项目支出1,858.35万元,占58.20%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余49.40万元,较上年决算数增加19.40万元,增长64.67%,主要原因是2017年只结转了临时救助30.00万元,2018年结转敬老院卫生间改造24.00万元,临时救助15.65万元,冬春生活救助0.21万元,协管员经费3.24万元和精神病人监护经费6.30万元,共计49.4万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,197.37万元,较上年决算数增加668.74万元,增长26.45%。主要原因是工资提标、增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。较年初预算数增加972.18万元,增长43.69%。主要原因是民政统发375万、广电人员、村社干部调资、一事一议人行便道等171.74万元,以及年中追加节能环保及金土工程等专项资金122万元。此外,年初财政拨款结转和结余45.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,192.97万元,较上年决算数增加554.51万元,增长21.02%。主要原因是工资提标、增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。较年初预算数增加967.78万元,增长43.49%。主要原因是工资提标、增人增资,农村四好公路建设,村居干部、离任村居干部调资等原因。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余49.40万元,较上年决算数增加19.40万元,增长64.67%,主要原因是2017年只结转了临时救助30.00万元,2018年结转敬老院卫生间改造24.00万元,临时救助15.65万元,冬春生活救助0.21万元,协管员经费3.24万元和精神病人监护经费6.30万元,共计49.4万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出927.45万元,占29.05%,较年初预算数减少95.97万元,下降9.38%,主要原因是公务接待费、办公费等费用减少。

(2)科学技术支出2.77万元,占0.09%,较年初预算数减少10.23万元,下降78.69%,主要原因是特色农业项目调减预算。

(3)文化体育与传媒支出105.98万元,占3.32%,较年初预算数增加51.17万元,增长93.36%,主要原因是广电人员调入增人增资。

(4)社会保障与就业支出878.38万元,占27.51%,较年初预算数增加576.95万元,增长191.40%,主要原因是社区干部工资调标以及民政统发工资。

(5)医疗卫生与计划生育支出117.52万元,占3.68%,较年初预算数增加30.18万元,增长34.55%,主要原因是民政统发工资优抚对象医疗补助及人员增加导致社会保险增加。

(6)节能环保支出18.43万元,占0.58%,较年初预算数增加18.43万元,主要原因是上级部门年中拨来关闭养殖业专项经费和污染源普查工作经费。

(7)城乡社区支出114.80万元,占3.60%,较年初预算数增加13.30万元,增长13.10%,主要原因是上级部门拨来“金土工程”地质灾害防治经费。

(8)农林水支出850.78万元,占26.65%,较年初预算数增加479.25万元,增长128.99%,主要原因是新建会龙桥村一事一议人行便道、农村四好公路建设、村干部工资调资等。

(9)交通运输支出16.71万元,占0.52%,较年初预算数增加16.71万元,主要原因是上级部门拨公路养护专项经费。

(10)资源勘探信息等支出1.00万元,占0.03%,较年初预算数增加1.00万元,主要原因是上级部门拨安全生产工作经费。

(11)商业服务业等支出6.02万元,占0.19%,较年初预算数增加6.02万元,主要原因是上级部门拨场镇市场改造经费。

(12)国土海洋气象等支出80.49万元,占2.52%,较年初预算增加80.49万元,主要原因是上级部门拨“金土工程”补偿款。

(13)住房保障支出71.63万元,占2.24%,较年初预算数增加17.74万元,增长32.92%,主要原因是广电人员调入,工资增加。

(14)其他支出1.00万元,占0.03%,较年初预算数减少217.27万元,下降99.54%,主要原因是年初预算的其他支出是指年初预备费、预留费和财力结转组成,其中预备费和预留费已调整到其他科目,财力结转到下年使用,决算列支的1.00万元为敬老院卫生间改造设计费,属于政府基金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,334.62万元。其中:人员经费1,141.54万元,较上年决算数增加132.93万元,增长13.18%,主要原因是增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等,公用经费193.08万元,较上年决算数减少22.92万元,下降10.61%,主要原因是公务接待费减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年末结转结余24.00万元。本年收入38.39万元,较上年决算数增加38.39万元,主要原因是2017年无政府基金收入,2018年上级部门拨来敬老院卫生间改造工程25万元和“金土工程”补偿款地质灾害治理经费13.39万元,本年支出14.39万元,较上年决算数增加14.39万元,主要原因是2017年无政府基金支出,2018年敬老院卫生间改造工程支付1万元设计费和支付“金土工程”补偿款地质灾害治理经费13.39万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计30.00万元,较年初预算数减少36.50万元,下降54.89%,主要原因是公务接待费下降。较上年支出数减少29.04万元,下降49.19%,主要原因是公务接待费和公务车运行维护费下降。一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位未发生因公出国(境)费用和公务车购置费。公务车运行维护费13.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降17.82%,主要原因是加大了对公务车运行的管理,较上年支出数减少2.94万元,下降17.82%,主要原因是加大了对公务车运行的管理,厉行节约。

公务接待费16.44万元,主要用于接待招商引资、应急维稳、区级部门工作接待等,费用支出较年初预算数减少33.56万元,下降67.12%,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,主要原因是.较上年支出数减少26.10万元,下降61.35%,主要原因是. 强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待300批次3,000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费54.80元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出139.68万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等,机关运行经费较上年决算数减少33.74万元,下降19.46%,主要原因是办公费和公务接待费下降。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额136.19万元,其中:政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.67万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等设备,政府采购服务主要用于场镇清扫保洁(3年)服务。

(四)预算绩效管理情况说明。强化预算约束,加快资金执行进度,注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定,对市政类、工程类、环境卫生类等项目加强资金监管,提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:红炉镇财政所 61163038