重庆市武隆区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批;督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向上级政府及区领导同志报告;加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务;负责区政府值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示;协助区政府领导同志做好需要由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作;围绕区委、区政府中心工作,加强对外友好交往、沟通联络工作;指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务工作;负责区人大代表建议、区政协委员提案的督促办理工作;负责区政府办公室内部的人事管理、思想政治、行政后勤、安全保卫工作以及离退休人员的管理;负责区政府法制工作和区政府外事工作;办理区政府和区政府领导同志交办的其它工作。

(二)机构设置。重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构,分别为综合科、公文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、组织人事科、信息科、督查科、行政复议科、行政执法监督科、外事科、会联科、综合应急科、政务值班室;以及1个所属事业单位:武隆区人民政府办公室后勤服务中心和6个管理事业单位即:武隆区人民政府应急工作指挥中心、武隆区人民防空指挥中心、武隆区人民政府金融服务中心、武隆区经济发展研究中心、武隆区人民政府法律服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2431.65万元,支出总计2431.65万元。与2017年决算数相比,收入减少698.41万元,支出减少994.41万元。主要原因是普惠金融发展支出减少949万元。

本部门2018年度收入合计2431.65万元,其中:财政拨款收入2431.65万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计2431.65万元,其中:基本支出1560.37万元,占64.17%;项目支出871.28万元,占35.83%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少296万元,主要原因是消化2017年金融机构涉农贷款增量奖励市级补助资金结余,实现收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计2431.65万元,支出合计2431.65万元。其中:一般公共服务支出2048.71万元(其中行政运行734.75万元,一般行政管理事务631.85,法制建设60万元,事业运行513.35万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出108.76万元),同比下降3.41%,主要原因:一是本年度绩效工资福利等工资水平有所提高,二是专项业务活动经费(领导干部及职工学习培训费)减少56万元。培训支出0万元,较上年减少65万元。行政单位离退休支出172.61万元(其中归口管理的行政单位离退休28.22万元,机关事业单位养老保险缴费支出103.14万元,机关事业单位职业年金缴费支出41.25万元),同比增长4.8%,主要原因:人员工资调整相应增加养老及职业年金。行政事业单位医疗支出77.78万元,,同比上升25.27%,主要原因人员工资调整相应增加医疗保险。普惠金融发展支出0万元,同比下降100%。金融支出70.67万元。住房公积金支出61.88万元万元,同比下降3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1560.37万元,其中:人员经费1220.02万元,较上年增加81.05万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费340.35万元,较上年增加136.1万元,主要原因是项目经费减少,增大了水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费的开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计149.83万元,较年初预算数减少29.96万元。其中因公出国(境)费用27.26万元,较年初预算减少2.74万元。公车用车购置及运行维护费75.02万元,较年初预算减少4.77万元,较上年度增加28.7万元,主要原因:因公务需要购置价值19.79万元的公务用车,同时增加了公车运行费用。公务接待费47.55万元,较年初预算减少22.45万元,较上年度减少27.71万元,主要原因:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。

(二)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,7人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待689批次,4952人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费96.02元,车均购置费2.47万元,车均运行维护费6.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出340.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年增加136.1万元,上升66.63%,主要原因是项目经费减少,增大了公用经费的开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额217.60万元,其中:政府采购货物支出212.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.14万元。主要用于采购区政府正版软件购置、车辆购置、办公用电脑、桌椅和公务车车辆保险。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,涉及资金814.67万元。从评价情况来看,项目总体实施情况良好,基本实现年初制定的各项指标。具体详情见附表《项目资金绩效目标自评表》

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话:023—77720327。