中共重庆市武隆区委办公室2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)围绕区委中心工作,抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

(二)收集和处理全区各乡镇(街道)、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息,统筹处理突发事件,及时、准确地向市委和区委报告。

(三)负责区委的公文处理,监督党内法规和规范性文件的制定施行,负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

(四)负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

(五)按照区委要求,督促检查各级各部门党委(党组)贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

(六)了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势,掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态,为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作,配合做好调查研究。

(七)负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动,承担区委对外联络工作。

(八)协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

(九)统筹规划全区档案工作,制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

(十)统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作,其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

(十一)统一领导区委机要保密局。

(十二)完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,中共重庆市武隆区委办公室设13个内设机构,分别为:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科(区委财经委员会办公室秘书科)、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科。设立下属事业单位1个,区党政专用通信中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2296.34万元,支出总计2296.34万元。收支较上年决算数增加370.92万元、增长18.31%,主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2296.34万元,较上年决算增加370.92万元,增长18.31%,主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。其中:财政拨款收入2296.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2257.91万元,较上年决算数增加332.49万元,增长16.42%,主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。其中:基本支出1,384.71万元,占58.73%;项目支出873.20万元,占41.27%;经营支出0.00万元,占0.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余38.43万元,较上年决算数增加38.43万元,主要原因是红机网络专用电话运行维护项目费用结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2296.34万元,较上年决算数增加370.92万元,增长18.31%。主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。较年初预算数增加606.36万元,增长33.88%。主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2257.91万元,较上年决算数增加332.49万元,增长16.42%。主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。较年初预算数增加567.93万元,增长31.73%。主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余38.43万元,较上年决算数增加38.43万元,主要原因是红机网络专用电话运行维护项目费用结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1982.36万元,占88.31%,较年初预算数增加549.84万元,增长35.88%,主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加、项目支出增加等。

(2)社会保障与就业支出152.08万元,占6.45%,较年初预算数增加18.09万元,增长13.50%,主要原因是职工养老保险、职业年金等缴费基数增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出68.31万元,占2.90%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出55.16万元,占2.34%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,384.71万元。其中:人员经费1,052.13万元,较上年决算数增加185.05万元,增长21.34%,主要原因是本年度增人增资、职工工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效奖、社会保障缴费等。公用经费332.58万元,较上年决算数增加60.23万元,增长22.11%,主要原因是本年度人员差旅费和劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计118.02万元,较年初预算数减少41.56万元,下降26.04%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少20.01万元,下降14.50%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,严禁有公款旅游现象发生。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用21.25万元,主要是用于到泰国、马来西亚开展招商引资旅游推介相关事宜和到瑞士进行旅游推介洽谈相关合作事宜。费用支出较年初预算减少0.01万元,下降0.05%。较上年支出数增加7.25万元,增长51.79%,主要原因是增加了一批次因公出国。。

公务车购置费17.98万元,主要用于部门保障用车,原有车辆达到报废条件。费用支出较年初预算数减少3.24万元,下降15.27%,主要原因是实际购买中进行询价采购,节约成本。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是原有公务用车已报废,为保障部门用车,经市机关事务管理局统一,新购置一台公务用车。

公务车运行维护费44.66万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降0.76%,主要原因是公车改革后,运行维护费下降。较上年支出数增加1.46万元,增长3.38%,主要原因是下乡扶贫路途遥远,次数增加。

公务接待费34.13万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市区相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少37.97万元,下降52.66%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少46.70万元,下降57.78%。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,3人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待424批次3612人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费94.48元,车均购置费17.98万元,车均维护费5.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出332.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加60.23万元,增长22.11%,主要原因是今年购置信息网络软件费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额127.34万元,其中:政府采购货物支出127.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设施设备、会议室设施设备等。

(四)不予公开情况说明。按照渝机发〔2016〕5号文件精神,武隆区委机要保密局涉及党和国家核心机密,其相关经费严禁对外公开,由于2018年度武隆区委机要保密局挂在武隆区委办公室,其经费和预决算未独立,因此武隆区委机要保密局2018年度决算不予公开。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,涉及资金857.3万元。

(二)绩效目标自评结果。

绩效目标自评结果具体情况见附件。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:潘 维 联系电话:023-77724070

中共重庆市武隆区委办公室(本级).xls

绩效目标自评表.xls