重庆市武隆区凤来乡人民政府2018年部门决算公开情况说明

一、乡镇基本情况

(一)职能职责

本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境。

3、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

4、全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5、加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策。

6、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

7、完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

我乡内设人大(1人)、政府机关(11人)、党委(5人)、财政所(2人)、文体中心(3人)、社会保险经办机构(1人)、农业服务中心(12人)、林业(2人)8个机构。其中政府下设办室有经发办、安监办、信访办、社事办、综治办、党政办、组织办、计生办、乡旅办、建环办。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我乡2018年度收入总计2,535.39万元,支出总计2,535.39万元。收支较上年决算数增加763.10万元、增长43.06%,主要原因是2018年我乡基础设施项目增多,公路项目、乡村旅游项目增多。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。我乡2018年度收入合计2,093.69万元,较上年决算增加451.57万元,增长27.50%,主要原因是2018年我乡基础设施项目增多,公路项目、乡村旅游项目增多。其中:财政拨款收入2,093.69万元,占100.00%;年初结转和结余441.70万元。

3.支出情况。我乡2018年度支出合计1,901.75万元,较上年决算数增加614.59万元,增长47.75%,主要原因是本年我乡基础设施项目增多,同时消化结转结余资金288.16万元。其中:基本支出776.01万元,占40.81%;项目支出1,125.75万元,占59.20%。

4.结转结余情况。我乡2018年度年末结转和结余633.64万元,较上年决算数增加148.51万元,增长30.61%,主要原因是2017年易地扶贫搬迁项目不予实施结转结余142.8万元,2018年有多个项目属于点多面广项目,无相关区级部门批复图纸,导致项目实施缓慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。我乡2018年度财政拨款收入2,093.69万元,较上年决算数增加451.57万元,增长27.50%。主要原因是2018年我乡基础设施项目增多,公路项目、乡村旅游项目增多。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。此外,年初财政拨款结转和结余441.70万元。

2.支出情况。我乡2018年度财政拨款支出1,901.75万元,较上年决算数增加614.59万元,增长47.75%。主要原因是本年我乡基础设施项目增多,同时消化结转结余资金288.16万元。较年初预算数减少633.64万元,下降24.99%。主要原因是2017年易地扶贫搬迁项目不予实施结转结余142.8万元,2018年有多个项目属于点多面广项目,无相关区级部门批复图纸,导致项目实施缓慢。

3.结转结余情况。我乡2018年度年末财政拨款结转和结余633.64万元,较上年决算数增加148.51万元,增长30.61%,主要原因是2017年易地扶贫搬迁项目不予实施结转结余142.8万元,2018年有多个项目属于点多面广项目,无相关区级部门批复图纸,导致项目实施缓慢。

4.比较情况。我乡2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出445.57万元,占23.43%,较年初预算数减少15.00万元,下降3.26%,主要原因是我乡基层政权建设未及时支出,于2019年及时划拨资金兑付。

(2)文化体育与传媒支出28.23万元,占1.48%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)社会保障与就业支出113.10万元,占5.95%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)医疗卫生与计划生育支出40.39万元,占2.12%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)农林水支出1,241.62万元,占65.29%,较年初预算数减少538.64万元,下降30.26%,主要原因是2017年易地扶贫搬迁项目不予实施结转结余142.8万元,2018年有多个项目属于点多面广项目,无相关区级部门批复图纸,导致项目实施缓慢。

(6)住房保障支出32.84万元,占1.73%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我乡2018年度一般公共财政拨款基本支出776.01万元。其中:人员经费554.71万元,较上年决算数减少80.44万元,下降12.66%,主要原因是2018年我乡人员比2017年少,2018年公积金基数调减,2018年年终平时考核、超额绩效、目标考核未全额发放,于2019年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费221.29万元,较上年决算数增加127.62万元,增长136.24%,主要原因是2018年办公费、广告费、差旅费等公用经费增加,政府运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

我乡2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余80.00万元。本年收入80.00万元,较上年决算数增加80.00万元,主要原因是2018年新增政府性基金预算收入,于2019年完成支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度我乡“三公”经费支出共计9.25万元,较年初预算数减少3.46万元,下降27.22%,较上年支出数减少3.47万元,下降27.28%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我乡今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度我乡因公出国(境)费用为零,与年初预算数一致。

公务车购置费为零,本年未新购公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费8.54万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、下乡开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降14.60%,较上年支出数减少3.46万元,下降28.83%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.72万元,主要由于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少0.01万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,提高食堂接待能力,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度我乡因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待57批次290人。 2018年我乡人均接待费24.76元,车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度我乡机关运行经费支出184.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加110.96万元,增长151.44%,主要原因2018年办公费、广告费、差旅费等公用经费增加,政府运转经费增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我乡共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度我乡政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元。主要用于采购文化站打印机0.2万元、电脑0.36万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我乡对8个项目开展了绩效自评,涉及资金573.73万元。从评价情况来看,我乡有6个项目运行良好,评价结果为优,涉及资金464.73万元,其中:有5个项目,涉及资金64.73万元,已全部兑付完成;有1个项目,金额400万元,目前兑付了80%,由于暴雨天气引起滑坡塌方,现已修复完成,待上级验收合格后兑付余款。有2个项目启动缓慢,未发生支出,现目前一个项目已完成竞争性比选,待公示完后签订合同立即实施,另一个项目已签订施工合同,已开始施工。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:钱双双

联系电话:77784054

邮箱:503116610@qq.com

重庆市武隆区凤来乡人民政府2018年部门决算公开表.xls