重庆市武隆区土地乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区土地乡人民政府是基层政权组织,全乡辖4个行政村,23个农业社,总人口7698人,其中农业人口7152人。主要职能:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。促进经济增长,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,实施乡村振兴,建设美丽乡村,促进乡村和谐。

(二)机构设置情况

土地乡人民政府属于行政单位,下设5个独立编制机构数,行政机构3个,其中人大1个、政府1个、党委1个;事业机构2个,其中农业、林业、社会事务、文化共1个,财政1个。

(三)人员结构情况

财政供给人口35人,行政单位18人(其中工人2人)。其中:人大2人,政府机关10人,党委3人,工勤2人。事业单位在职17人,其中:财政3人,林业2人,农业服务中心8人,文化2人,社会事务2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,845.62万元,支出总计1,845.62万元。收支较上年决算数增加81.04万元,增长4.59%(主要原因是包含了年初结转金额389.14万元),本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,456.48万元,较上年决算减少7.98万元,下降0.54%(主要原因是项目建设较往年减少),其中:财政拨款收入1,456.48万元,占100.00%;年初结转和结余389.14万元,2018年度结转结余563.18万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,282.44万元,较上年决算数减少93.01万元,下降6.76%(主要原因是项目建设较少及项目建设当年未完工,从而未实现支付)。其中:基本支出683.69万元,占53.31%;项目支出598.75万元,占46.69%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余563.18万元,较上年决算数增加174.04万元,增长44.72%(主要原因是项目进度较慢,项目建设当年未完工,从而未实现支付,项目资金结转下一年度)。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,456.48万元,较上年决算数减少7.98万元,下降0.54%(主要原因是项目建设较往年减少)。此外,年初财政拨款结转和结余389.14万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,282.44万元,较上年决算数减少93.01万元,下降6.76%,较年初预算数减少563.18万元,下降30.51%(主要原因项目建设当年未完工,从而未实现支付,形成项目资金结转结余)。

3.结转结余情况。本年度结转结余563.18万元,主要有2017年度结转结余32万元(2017年第二批易地扶贫搬迁工程补助资金),2018年结转项目有六井村便民服务中心新(改)建补助资金70万元;六井村人行便道9公里40.5万元,天生村人行便道5公里22.5万元; 沿河村干田湾至鱼泉塘公路33万元,天生村河坝至上银公路36万元;六井村公路,中台石龙至桐梓石坝长1.5公里6.5米,75万元;2018年公路硬化,硬化蒋坤元处1.2公里,宽4.5米,60万元 ;沿河村高家坳至打石坳的公路9万元,沿河村申家沟到麻二坪公路12万元,沿河村大沟到何光田公路2万元;车阳茶山基地50万元;天生村茶叶产业基地80万元;六井村乡村旅游公路红枫景观大道12.5万元;小岩村车阳水库支六合坝公路40万元;较上年决算数增加174.04万元,增长44.72%(主要原因是项目建设当年未完工及部分项目尚在建设中,未验收结算造成资金结转结余等情况,从而未实现支付,形成项目资金结转结余)。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出431.99万元,占33.69%;(2)文化体育与传媒支出17.86万元,占1.39%;(3)社会保障与就业支出91.18万元,占7.11%;(4)医疗卫生与计划生育支出22.77万元,占1.78%;(5)住房保障支出28.82万元,占2.25%;(6)农林水支出689.82万元,占53.79%,较年初预算数减少563.18万元,下降44.95%,主要原因是项目建设当年未完工及部分项目尚在建设中,未验收结算造成资金结转结余等情况,从而未实现支付,形成项目资金结转结余;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出683.69万元。其中:人员经费503.29万元,较上年决算数增加12.88万元,增长2.63%,主要原因是人员工资调整,工资增加等原因;人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、年终绩效、社会保障缴费等”)。公用经费180.40万元,较上年决算数增加39.54万元,增长28.07%,主要原因是本年度新增因公出国(境)费用及提高了差旅费报销标准、部分职工级别提高公车补助标准提高以及扶贫攻坚期间办公费用增加等。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费用等)。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

我乡2018年度无政府性基金预算收支情况。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计26.02万元,较年初预算数减少1.09万元,下降4.02%,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;三是严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降;较上年支出数增加4.26万元,增长19.58%,主要原因为今年安排单位党委书记吕胜同志1人到德国、匈牙利考察推荐旅游营销费用等支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用4.66万元,主要用于党委书记吕胜同志到德国、匈牙利考察推荐旅游营销费用支出,较年初预算减少0.02万元,下降0.43%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,并且从简节约。较上年支出数增加4.66万元,增长100%,主要原因是上年无因公出国(境)等情况;公务车购置费0.00万元,主要原因是我乡本年度无公务车购置情况; 公务车运行维护费11.16万元,主要用于如“主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少1万元,下降6.45%,较上年支出数减少0.10万元,下降0.89%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;公务接待费10.20万元,主要用于检查指导、业务沟通、学习调研、乡村旅游营销等工作费用支出,较年初预算数减少0.30万元,下降2.86%,较上年支出数减少0.30万元,下降2.86%,主要原因是严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待312批次2,312人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费44.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出160.70万元,机关运行经费主要用于开支如“机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络费、差旅费、电费、其他交通费用等”,也可具体说明支出事由及金额)。机关运行经费较上年决算数增加27.57万元,增长20.7%,主要原因是本年度新增因公出国(境)费用及提高了差旅费报销标准、部分职工级别提高公车补助标准提高以及扶贫攻坚期间办公费用增加等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆(特种专业技术用车是市政洒水车),离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额30.30万元,其中:政府采购货物支出30.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务0.00万元,其中:授予小微企业合同金额29万元,占政府采购支出总额的95%。主要用于采购主要用于采购办公家具及办公设备车辆保险等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,涉及资金382.92万元。我乡今年无重点绩效评价项目,从评价情况来看,群众满意度非常高,但也存在项目进度慢等情况,下一步将加快项目建设进度。

(二)绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,产出值和效益值较好,人民群众对扶贫政策落实满意度较高,从根本上提高了农民的生产生活水平。项目全年预算数为772.79万元,执行数为598.75万元,完成预算的77.5%。从评价情况来看,我乡对12个项目资金绩效实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”管理,在评价过程中,针对个别存在目标值未完成到年初目标值的问题,我乡已要求相关部门加快整改。我乡将充分应用绩效评价结果,不断完善预算绩效评价管理机制,全面提高财政资金使用的效果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77797002。

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