重庆市武隆区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区发展和改革委员会是区政府组成部门,是全区国民经济和社会发展的综合管理部门,主要承担以下职责:(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。(二)负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。(四)承担全社会固定资产投资调控和生产力布局的责任。(五)研究对内对外开放的重大问题。(六)研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。(七)推进经济结构战略性调整。(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(十)研究制定全区价格改革计划和价格总水平的调控方案;负责主要农副产品、工业品和房地产的成本调查;负责对涉案及委托的标的物进行价格鉴定、论证、评估。(十一)在区级层面组织编制和实施西部大开发总体规划。(十二)参与国防动员工作,具体承担国民经济动员工作。(十三)承办区政府和市发展改革委交办的其它事项。

(二)机构设置

1.机关内设12个科室,分别为办公室、组织人事科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、行政许可科、工业发展科、农村经济发展科、社会发展科、政策法规科、招投标管理科、价格管理科。

2.单位下设6个未单独核算事业单位,分别是武隆区能源办公室、武隆区节能监察中心、武隆旅游支线机场建设领导小组办公室、武隆区经济信息中心、武隆区价格认证中心、武隆区页岩气开发建设协调办公室。

3.派出机构一个,即物价检查所。

(三)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:

1.职能职责划转。根据区委、区政府关于印发《重庆市武隆区机构改革方案的通知》(武隆委发〔2019〕2号)要求,将区商务局的有关粮食方面管理职责划入区发展和改革委员会。将区发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责、应对气候变化和减排职责、农业投资项目管理职责、价格监督检查职责、药品和医疗服务价格管理职责、重大项目稽察职责、指导协调和综合监督招投标、公共资源交易管理职责划出。

2.内设机构调整。一是将工业发展科调整为工业和服务业发展科;二是增设粮食管理科、信用建设科;三是撤销招投标管理科、政策法规科,调整后区发展改革委内设12个科室,分别为办公室、组织人事科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、行政许可科、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、粮食管理科、价格管理科。

3.下属事业单位调整。武隆旅游支线机场建设领导小组办公室划入区交通局,其他所属事业单位的设置、职责等事项正在进行调整。

4.派出机构物价检查所划入区市场监管局。

5.财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年对决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计进行了调整,目前正在进行资产划转等调整工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,304.40万元,支出总计9,304.40万元,收支较上年决算数增加2,134.76万元、增长29.77%,主要原因是仙女山机场、易地扶贫搬迁、页岩气开发等项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计8,043.03万元、年初结转和结余1,261.37万元,支出总计包括本年支出合计8,359.40万元、年末结转和结余945万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,043.03万元,较上年决算增加1,579.06万元,增长24.43%,主要原因仙女山机场、易地扶贫搬迁、页岩气开发等项目支出增加,其中:财政拨款收入8,043.03万元,占100.00%;此外,年初结转和结余1,261.37万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计8,359.40万元,较上年决算数增加2,470.15万元,增长41.94%,主要原因仙女山机场、易地扶贫搬迁、页岩气开发等项目支出增加,其中:基本支出961.13万元,占11.50%;项目支出7,398.27万元,占88.50%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余945.00万元,较上年决算数减少335.39万元,下降26.19%,主要原因是我委加强项目管理,加快项目实施进度,及时支付了项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,043.03万元,较上年决算数增加1,579.06万元,增长24.43%,主要原因是仙女山机场、易地扶贫搬迁、页岩气开发等项目支出增加。较年初预算数增加6,633.76万元,增长470.72%,主要原因是年中追加页岩气开发利用中央补贴资金435万,生态文明宣传经费25万,仙女山机场建设项目资金600万,仙女山机场项目债券资金2000万,乌江白马电航枢纽项目工作经费50万,易地扶贫搬迁融资资金3440万。此外,年初财政拨款结转和结余1,261.37万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出8,359.40万元,较上年决算数增加2,470.15万元,增长41.94%,较年初预算数增加5,688.76万元,增长213.01%,主要原因是仙女山机场、易地扶贫搬迁、页岩气开发等项目支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余945.00万元,较上年决算数减少335.39万元,下降26.19%,主要原因是我委加强项目管理,加快项目实施进度,及时支付了项目资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,196.70万元,占26.28%,较年初预算数减少136.76万元,下降5.86%,主要原因是部分项目未达到支付条件。

(2)社会保障与就业支出111.66万元,占1.34%,较年初预算数增加15.52万元,增长16.14%,主要原因是社保基数调整及2018年新招录4人。

(3)医疗卫生与计划生育支出50.32万元,占0.60%,与年初预算数持平。

(4)节能环保支出435.00万元,占5.20%,较年初预算数增加435.00万元,主要原因是年中追加页岩气开发利用中央补贴资金435万元。

(5)城乡社区支出2,000.00万元,占23.93%,较年初预算数增加2,000.00万元,主要原因是年中追加仙女山机场建设项目债券资金2000万。

(6)农林水支出3,440.00万元,占41.15%,较年初预算数增加3,440.00万元,主要原因是年中追加易地扶贫搬迁融资资金3440万元。

(7)国土海洋气象等支出21.37万元,占0.26%,与年初预算数持平。

(8)住房保障支出39.35万元,占0.47%,与年初预算数持平。

(9)其他支出65.00万元,占0.78%,较年初预算数减少65.00万元,下降50.00%,主要原因是2017年PPP项目前期工作中央基建投资未达到支付进度。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出961.13万元,其中:人员经费728.97万元,较上年决算数减少67.17万元,下降8.44%,主要原因是2018年下半年职工平时考核暂未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费232.16万元,较上年决算数增加223.88万元,增长2,703.86%,主要原因是2018年专项业务经费取消,定额公用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计60.55万元,较年初预算数减少9.45万元,下降13.50%,较上年支出数减少10.73万元,下降15.05%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护费用下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待 开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2018年度本部门无因公出国(境)费用。

2.2018年无公务车购置费。

3.公务车运行维护费17.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、仙女山机场、风电、页岩气、易地扶贫搬迁等重点项目建设管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少2万元,下降10.20%,较上年支出数减少2.00万元,下降10.02%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费42.59万元,主要用于接待推进招商引资、仙女山机场、易地扶贫搬迁、白马电航、页岩气勘探开发、仙女山轨道交通、信用体系建设等重大项目和重点工作。费用支出较年初预算数减少7.41万元,下降14.82%,较上年支出数减少8.72万元,下降16.99%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待344批次7,350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 57.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出232.16万元,机关运行经费主要用于开支日常办公费、公务用车运行维护费、固定资产购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加223.88万元,增长2,703.86%,主要原因是专项业务费取消,定额公用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额83.94万元,其中:政府采购货物支出20.14万元。政府采购服务支出63.80万元,主要用于电脑、打印机、空调等货物采购和规划编制等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委对10个项目开展了绩效自评,涉及资金7051.9万元,对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

(二)绩效目标自评结果

从评价情况来看,项目资金管理到位,使用合法合规,资金效益发挥较好。其中:仙女山机场实现实质性开工建设,已完成飞行区场道工程土石方挖运70万方;乌江白马航电枢纽项目于2018年3月获得国家发改委的核准批复,项目回顾性评价已于2018年10月上报至国家生态环境部;储备项目完成290个,总投资954亿元,与年初目标相比,初步个数完成116%,储备投资完成159%;页岩气开发工作顺利推进,2018年全区页岩气销售量约2000万方,实现财政税收648万元;易地扶贫搬迁安置4300人,建设安置保障性住房约10.75万平方米,解决了住房不安全等问题,让4300人搬迁农户住上安全房、放心房,提高了生活满意度。

绩效目标自评具体情况见附件2。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-77709956

附件:1.重庆市武隆区发展和改革委员会2018年决算公开表

2.重庆市武隆区发展和改革委员会绩效目标自评表

附件1:重庆市武隆区发展和改革委员会2018年决算公开表.xls

附件2:武隆区发展和改革委员会绩效目标自评表.xls